为强化内部控制建设，提升财务管理与风险防范能力，2025年11月4日，计划财务处在办公楼502会议室组织召开了2025年内部控制风险评估专题会议。计划财务处全体工作人员参加了会议。

会议聚焦单位层面管理、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目、合同管理、财政专项资金管理等关键领域，结合今年审计检查及日常管理中发现的问题，采用定性与定量分析方法，从合规性、安全性、真实性、效率性等维度，全面梳理了各环节的潜在风险。

讨论环节，各科室代表结合工作实际，围绕业务流程关键控制点、审批授权、信息系统及岗位责任等展开深入交流，通过日常案例剖析辨识风险，并对风险发生可能性和影响程度进行了初步评估排序，明确了需重点关注的领域。下一步，计划财务处将汇总评估结果，形成风险评估报告，制定针对性改进方案。

会议要求，全体人员要牢固树立风险意识和规范意识，将内控要求融入日常工作，持续优化管理流程，为学院高质量发展提供坚实财务保障。

此次会议为完善内控体系、防范财务风险奠定了坚实基础，标志着我校财务内控工作进入规范化管理阶段。